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湖南省彩汪汪彩票开户及华新、上堡派出院2017年度部门决算公开

时间:2018-10-08 15:46来源:未知 作者:贺欢 点击:

湖南省彩汪汪彩票开户及华新、上堡

派出院2017部门决算公开

 

一、主要职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定,湖南省衡阳市人民检察院作为法律监督机关,对人民检察院和人大负责,受人大及其常委会监督并报告工作,接受人民检察院和中共衡阳市委领导。主要任务是领导全市基层人民检察院依法履行法律监督职责,确保宪法和法律统一正确实施。

主要职责有:

1、依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案;

2、领导全市基层人民检察院的工作,部署检察工作任务;

3、对重大刑事案件、未成年人刑事案件、生态环境资源领域案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉;

4、对应由市院办理的公益诉讼案件提起公诉;

5、领导全市基层人民检察院依法开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕和提起公诉工作;

6、领导全市基层人民检察院依法对刑事案件诉讼、民事审判和行政诉讼实行依法监督工作;

7、领导全市基层人民检察院公益诉讼工作;

8、领导全市基层人民检察院依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督;

9、对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提出抗诉或提请省人民检察院抗诉;

10、对全市基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定;领导全市检察机关的举报工作,受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;

11、对检察业务工作具体应用法律问题进行研究,向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议;

12、制定全市有关检察工作的规定、办法和实施细则;

13、指导和规划全市检察机关的检察技术信息工作;

14、抓好检察机关队伍建设和思想政治工作;

15、提请任免有关人员法律职务

16、负责全市检察机关司法警察的授衔和管理工作,规划和指导全市检察机关的计划、财务、装备工作;

17、管理本院、派出院机关检察官及其他检察人员;

18、负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成 

从决算单位构成看,纳入湖南省彩汪汪彩票开户2017年度部门决算编制范围的预算单位包括: 

(一)彩汪汪彩票开户本级 

(二)湖南省衡阳市华新地区人民检察院

(三)湖南省耒阳上堡地区人民检察院

 

三、2017年度部门决算表

彩汪汪彩票开户及华新、上堡派出院2017年度部门决算公开表格共8张(公开表格附后),分别为:

1、 收入支出决算总表(公开01表)

2、 收入决算表(公开02表)

3、 支出决算表(公开03表)

4、 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

四、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。

1、年度收支决算情况。

收入决算。2017年度市院、华新、上堡三个院收入决算10607.12万元,其中,财政拨款收入10075.9万元,其他收入531.22万元。收入决算数相比2016年度增加4124.22万元,来源于人员增资和特大案件办案经费追加。原因一是调整基本工资、津贴补贴标准人员经费追加;二是公务用车改革发放公务交通补贴进行了经费追加;三是特大案件办理财政进行了办案经费追加;四是政府性绩效奖金指标的追加。

支出决算。2017年度市院、华新、上堡三个院总支出决算数为14358.82万元,包括公共安全支出13880万元、一般公共服务支出49万元、医疗卫生和计划生育支出125.87万元、社会保障和就业支出258.19万元、住房保障支出45.76万元。相比2016年支出增加了5472.52万元,其中下拨基层院经费4770万元。开支增加的原因是2017年度大要案较多,单位的专案开支增加,人员工资、津补贴、奖金、养老保险和职业年金单位部分的缴纳,以及办公费用物价上涨,运行成本增加。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13865.22万元。其中:①基本支出7133.12万元;②项目支出6732.1万元相比较2016年支出增加了5294.12万元,原因是2017年度大要案较多,单位的专案开支增加及养老保险和职业年金单位部分的缴纳,还下拨基层院经费4770万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

为规范机关经费管理,我院制定了《彩汪汪彩票开户公务接待管理规定》、《彩汪汪彩票开户公务用车车辆管理办法》 等配套管理规定,对机关公务用车、公务接待、因公出国等经费使用进行了明确的规定。    

2017年度“三公”经费支出预算总额为474万元,决算数为309.29万元。具体情况如下:

2017年度公务接待预算96万元,决算数为42.82万元,未超预算。比上年减少38.78万元。

2017年度公务用车购置费公务用车运行维护费预算378万元,决算266.47万元,未超预算。比上年减少52.03万元。

2017年度因公出国(境)费为0元,未超预算。

公务用车购置及运行费、公务接待费下降原因主要是公务用车改革及严格执行中央"八项规定"要求,厉行节约,从严控制支出。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7136.12万元.其中公用经费支出为1226.45万元,主要用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运行的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出人员经费支出为5906.67万元,主要用于在职、退休、临聘人员的工资、养老、医疗保险和职业年金、公积金、抚恤金等工资福利支出。(详细表格为公开06表)

5、2017年度政府采购支出决算情况。

本年度三个单位政府采购合计951.07万元。其中:货物类245.79万元;工程类622.49万元;服务类82.79万元。

  6、政府性基金预算收入支出决算情况说明

 我单位没有政府性基决算,所以公开表内容为空白。

     7、预算绩效管理工作情况说明。

    我院成立了专门的绩效评价工作小组,制定了绩效评价方案,并依据方案组织开展绩效评价工作。评价工作小组采取听取意见、检查支出账目等方式,收集整理了经费支出的相关资料,根据各部门工作情况进行了详细分析,综合形成了我院2017年度部门整体支出绩效评价报告.

8、关于国有资产占有使用情况的说明。

截至2017年12月31日,市检察院及华新、上堡派出院资产总额为10836万元,其中流动资产5108.75万元,占资产总额的47.15%;固定资产5727.2万元,占资产总额的52.85%;本年度新增固定资产784.45万元。整体的资产组成包含:房屋构建物为2896.5万元,面积为20596平方米;汽车为1134.4万元,账上数量为42(台、辆),实际执法执勤车19台,一般公务用车4台,剩余19台车辆因为公车改革已经移交但账目尚未核销。目前根据省财务统一管理的要求,对于固定资产已经请了专业的第三方公司进行清查,由省财政厅派人审计,无违规使用情形。

(二)预算执行过程中存在的问题

1、政策性经费支出预算安排不足。国家有政策规定,但预算安排不足,无法满足实际需求。

2、由于上级交办办案任务的突发性,有些无法预计和列入年初预算的办案支出,需要在年度中进行预算追加和调整。

3、机关维修需求大,预算无法满足。

4、由于政府采购招标进度原因,存在2017年安排了政府采购预算但未能在本年度内实施招标采购的情况,需进行跨年度资金结转。

  (三)改进措施

 1、科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制本年度预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

2、统筹协调,提高资金使用绩效。切实提高资金使用绩效,找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多,找到问题的节点,才能对症下药,采取得力措施,降低行政运行成本,提高资金使用绩效,真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

3、加强队伍建设。抓好财务部门的队伍建设和业务指导,培育检察机关财务管理队伍,并加强业务培训。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

 

  附件:2017年部门决算公开表1-8表  

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:彩汪汪彩票开户及华新、上堡派出院     2017年度   金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 10075.90  一、一般公共服务支出 37 49.00 
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40 13880.00 
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 531.22  七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 258.19 
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 125.87 
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 45.76 
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 10607.12  本年支出合计 60 14358.82 
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 7623.95        交纳所得税 62  
      基本支出结转 27 7488.23        提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28 135.72        转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 3872.25 
  31         基本支出结转 67 3872.24 
  32         项目支出结转和结余 68 0.01 
  33         经营结余 69  
  34     70  
  35     71  
总计 36 18231.07  总计 72 18231.07 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
部门:彩汪汪彩票开户及华新、上堡派出院           2017年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 10607.12  10075.90          531.22 
201 一般公共服务支出 26.00  26.00           
20199 其他一般公共服务支出 26.00  26.00           
2019999   其他一般公共服务支出 26.00  26.00           
204 公共安全支出 10176.03  9644.81          531.22 
20404 检察 10176.03  9644.81          531.22 
2040401   行政运行 2876.29  2876.18          0.11 
2040402   一般行政管理事务 6702.63  6702.63           
2040404   查办和预防职务犯罪 66.00  66.00           
2040499   其他检察支出 531.11            531.11 
208 社会保障和就业支出 258.19  258.19          0.00 
20805 行政事业单位离退休 258.19  258.19          0.00 
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 258.19  258.19           
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00            0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 111.14  111.14           
21011 行政事业单位医疗★ 111.14  111.14           
2101101   行政单位医疗★ 111.14  111.14           
221 住房保障支出 35.76  35.76           
22102 住房改革支出 35.76  35.76           
2210201   住房公积金 35.76  35.76           

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
                  公开03表
部门:彩汪汪彩票开户及华新、上堡派出院         2017年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 14,358.82 7,200.07 7,158.75      
201 一般公共服务支出 49.00 43.00 6.00      
20199 其他一般公共服务支出 49.00 43.00 6.00      
2019999   其他一般公共服务支出 49.00 43.00 6.00      
204 公共安全支出 13,880.00 6,727.25 7,152.75      
20402 公安 20.00 20.00        
2040202   一般行政管理事务 20.00 20.00        
20404 检察 13,860.00 6,707.25 7,152.75      
2040401   行政运行 5,720.69 5,719.40 1.29      
2040402   一般行政管理事务 7,667.00 942.19 6,724.81      
2040409   两房建设 6.15 6.15        
2040499   其他检察支出 466.16 39.51 426.65      
208 社会保障和就业支出 258.19 258.19        
20805 行政事业单位离退休 258.19 258.19        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 258.19 258.19        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 125.87 125.87        
21011 行政事业单位医疗★ 125.87 125.87        
2101101   行政单位医疗★ 125.87 125.87        
221 住房保障支出 45.76 45.76        
22102 住房改革支出 45.76 45.76        
2210201   住房公积金 45.76 45.76        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:彩汪汪彩票开户及华新、上堡派出院     2017年度       金额单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       3        10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 10,075.90 一、一般公共服务支出 31 49.00 49.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34 13,386.40 13,386.40  
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 258.19 258.19  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 125.87 125.87  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 45.76 45.76  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 10,075.90 本年支出合计 54 13,865.22 13,865.22  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 5,659.44 年末财政拨款结转和结余 56 1,870.12 1,870.12  
一、一般公共预算财政拨款 27 5,659.44     基本支出结转 57 1,870.11 1,870.11  
二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 58 0.01 0.01  
  29     59      
总计 30 15,735.34 总计 60 15,735.34 15,735.34  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:彩汪汪彩票开户及华新、上堡派出院       2017年度   金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 13,865.22 7,133.12 6,732.10
201 一般公共服务支出 49.00 43.00 6.00
20199 其他一般公共服务支出 49.00 43.00 6.00
2019999   其他一般公共服务支出 49.00 43.00 6.00
204 公共安全支出 13,386.40 6,660.30 6,726.10
20402 公安 20.00 20.00  
2040202   一般行政管理事务 20.00 20.00  
20404 检察 13,366.40 6,640.30 6,726.10
2040401   行政运行 5,693.25 5,691.96 1.29
2040402   一般行政管理事务 7,667.00 942.19 6,724.81
2040404   查办和预防职务犯罪      
2040409   两房建设 6.15 6.15  
208 社会保障和就业支出 258.19 258.19  
20805 行政事业单位离退休 258.19 258.19  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 258.19 258.19  
210 医疗卫生与计划生育支出 125.87 125.87  
21011 行政事业单位医疗★ 125.87 125.87  
2101101   行政单位医疗★ 125.87 125.87  
221 住房保障支出 45.76 45.76  
22102 住房改革支出 45.76 45.76  
2210201   住房公积金 45.76 45.76  


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
                财决公开06表
部门: 彩汪汪彩票开户及华新、上堡派出院     2017年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 5,269.13  302 商品和服务支出 1,226.45  310 其他资本性支出  
30101   基本工资 921.54  30201   办公费 117.56  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 1,264.33  30202   印刷费 37.20  31002   办公设备购置  
30103   奖金 2,034.88  30203   咨询费 6.94  31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 513.02  30204   手续费 0.15  31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费 0.41  30205   水费 8.01  31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 56.02  31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 257.90  30207   邮电费 21.58  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 277.05  30209   物业管理费 58.29  31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 637.54  30211   差旅费 201.21  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 18.86  30213   维修(护)费 25.02  31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 2.83  31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 32.25  30215   会议费 8.76  31020   产权参股  
30305   生活补助 1.22  30216   培训费 26.55  31099   其他资本性支出  
30306   救济费 3.00  30217   公务接待费 4.24  304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金 86.11  30224   被装购置费 0.20  30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 0.30  30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴 301.94  30226   劳务费 2.12  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费 6.16  307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 91.36  30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费 0.16  30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 119.83  399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 1.90  39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 193.86  30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 430.37       
人员经费合计 5,906.67  公用经费合计 1,226.45 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:衡阳市检察院及华新、上堡检察院                          2017年度   单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
474   378 100 278 96 309.29   266.47   266.47 42.82
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门: 彩汪汪彩票开户及华新、上堡派出院   2017年度     单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计          
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,我单位无政府性基金预算拨款收入支出情况。

(责任编辑:xushudong)
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