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湖南省彩汪汪彩票开户及华新、上堡

派出院2017年度部门决算公开

一、主要职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，湖南省衡阳市人民检察院作为法律监督机关，对省人民检察院和市人大负责，受市人大及其常委会监督并报告工作，接受省人民检察院和中共衡阳市委领导。主要任务是领导全市基层人民检察院依法履行法律监督职责，确保宪法和法律统一正确实施。

主要职责有:

1、依法向市人民代表大会及常务委员会提出议案;

2、领导全市基层人民检察院的工作，部署检察工作任务；

3、对重大刑事案件、未成年人刑事案件、生态环境资源领域案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉；

4、对应由市院办理的公益诉讼案件提起公诉；

5、领导全市基层人民检察院依法开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕和提起公诉工作;

6、领导全市基层人民检察院依法对刑事案件诉讼、民事审判和行政诉讼实行依法监督工作；

7、领导全市基层人民检察院公益诉讼工作;

8、领导全市基层人民检察院依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督;

9、对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请省人民检察院抗诉;

10、对全市基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定;领导全市检察机关的举报工作，受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

11、对检察业务工作具体应用法律问题进行研究，向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议；

12、制定全市有关检察工作的规定、办法和实施细则；

13、指导和规划全市检察机关的检察技术信息工作；

14、抓好检察机关队伍建设和思想政治工作；

15、提请任免有关人员法律职务；

16、负责全市检察机关司法警察的授衔和管理工作，规划和指导全市检察机关的计划、财务、装备工作；

17、管理本院、派出院机关检察官及其他检察人员；

18、负责其他应由市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成 

从决算单位构成看，纳入湖南省彩汪汪彩票开户2017年度部门决算编制范围的预算单位包括： 

（一）彩汪汪彩票开户本级 

（二）湖南省衡阳市华新地区人民检察院

（三）湖南省耒阳上堡地区人民检察院

三、2017年度部门决算表

彩汪汪彩票开户及华新、上堡派出院2017年度部门决算公开表格共8张(公开表格附后)，分别为：

1、 收入支出决算总表（公开01表）

2、 收入决算表（公开02表）

3、 支出决算表(公开03表)

4、 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

四、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明。

1、年度收支决算情况。

①收入决算。2017年度市院、华新、上堡三个院收入决算总数10607.12万元，其中，财政拨款收入10075.9万元，其他收入531.22万元。收入决算数相比2016年度增加4124.22万元，来源于人员增资和特大案件办案经费追加。原因一是调整基本工资、津贴补贴标准人员经费追加;二是公务用车改革发放公务交通补贴进行了经费追加；三是特大案件办理财政进行了办案经费追加；四是政府性绩效奖金指标的追加。

②支出决算。2017年度市院、华新、上堡三个院总支出决算数为14358.82万元，包括公共安全支出13880万元、一般公共服务支出49万元、医疗卫生和计划生育支出125.87万元、社会保障和就业支出258.19万元、住房保障支出45.76万元。相比2016年支出增加了5472.52万元，其中下拨基层院经费4770万元。开支增加的原因是2017年度大要案较多，单位的专案开支增加，人员工资、津补贴、奖金、养老保险和职业年金单位部分的缴纳，以及办公费用物价上涨，运行成本增加。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出13865.22万元。其中：①基本支出7133.12万元；②项目支出6732.1万元。相比较2016年支出增加了5294.12万元，原因是2017年度大要案较多，单位的专案开支增加及养老保险和职业年金单位部分的缴纳，还下拨基层院经费4770万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

为规范机关经费管理，我院制定了《彩汪汪彩票开户公务接待管理规定》、《彩汪汪彩票开户公务用车车辆管理办法》 等配套管理规定，对机关公务用车、公务接待、因公出国等经费使用进行了明确的规定。    

2017年度“三公”经费支出预算总额为474万元，决算数为309.29万元。具体情况如下：

①2017年度公务接待预算96万元，决算数为42.82万元，未超预算。比上年减少38.78万元。

②2017年度公务用车购置费及公务用车运行维护费费预算378万元，决算266.47万元，未超预算。比上年减少52.03万元。

④2017年度因公出国（境）费为0元，未超预算。

公务用车购置及运行费、公务接待费下降原因主要是公务用车改革及严格执行中央"八项规定"要求，厉行节约，从严控制支出。

4、年度机关运行经费决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7136.12万元.其中公用经费支出为1226.45万元，主要用于按国家规定开支标准安排的保障机关正常运行的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出；人员经费支出为5906.67万元，主要用于在职、退休、临聘人员的工资、养老、医疗保险和职业年金、公积金、抚恤金等工资福利支出。（详细表格为公开06表）

5、2017年度政府采购支出决算情况。

本年度三个单位政府采购合计951.07万元。其中：货物类245.79万元；工程类622.49万元；服务类82.79万元。

  6、政府性基金预算收入支出决算情况说明。

 我单位没有政府性基金预决算，所以公开表内容为空白。

     7、预算绩效管理工作情况说明。

    我院成立了专门的绩效评价工作小组，制定了绩效评价方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价工作小组采取听取意见、检查支出账目等方式，收集整理了经费支出的相关资料，根据各部门工作情况进行了详细分析，综合形成了我院2017年度部门整体支出绩效评价报告.

8、关于国有资产占有使用情况的说明。

截至2017年12月31日，市检察院及华新、上堡派出院资产总额为10836万元，其中流动资产5108.75万元，占资产总额的47.15%；固定资产5727.2万元，占资产总额的52.85%；本年度新增固定资产784.45万元。整体的资产组成包含：房屋构建物为2896.5万元，面积为20596平方米；汽车为1134.4万元，账上数量为42（台、辆），实际执法执勤车19台，一般公务用车4台，剩余19台车辆因为公车改革已经移交但账目尚未核销。目前根据省财务统一管理的要求，对于固定资产已经请了专业的第三方公司进行清查，由省财政厅派人审计，无违规使用情形。

（二）预算执行过程中存在的问题

1、政策性经费支出预算安排不足。国家有政策规定，但预算安排不足，无法满足实际需求。

2、由于上级交办办案任务的突发性，有些无法预计和列入年初预算的办案支出，需要在年度中进行预算追加和调整。

3、机关维修需求大，预算无法满足。

4、由于政府采购招标进度原因，存在2017年安排了政府采购预算但未能在本年度内实施招标采购的情况，需进行跨年度资金结转。

　　（三）改进措施

　1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、统筹协调，提高资金使用绩效。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

3、加强队伍建设。抓好财务部门的队伍建设和业务指导，培育检察机关财务管理队伍，并加强业务培训。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

  附件：2017年部门决算公开表（1-8表）